【岗位职责】
1、协助编写内控体系相关管理制度及工作流程，负责内控审计项目的具体实施；
2、根据审计工作流程，查阅资料，编写稽核工作底稿，编写内控审核报告；
3、参与各项内部审计工作，包括各类业务操作检查、基础管理检查、内控体系审计等；
4、执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况；
5、审核发现可疑问题及重要线索，做出审计评价，提出初步整改、处理意见和建议；
6、按照内控审计整改要求，检查整改措施的落实情况，及时向上级主管汇报。